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    生產制造部門(含采購、倉儲)迎接GJB9001C-2017國軍標審核需要準備的工作和資料(一)

    來源:ISO9001認證 作者:ISO9001認證 發布時間:2021-09-03 查看次數:72

    涉及的標準條款:7.1.3、7.1.4、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.6、8.5.7

    涉及的體系文件:質量手冊;基礎設施控制程序;過程運行環境控制程序;采購控制程序;外包控制程序;生產和服務提供控制程序。以及各類生產管理制度、作業指導書、工藝標準等。

    審核方式:辦公室資料審查;現場(各車間、倉庫)檢查——現場很容易出現不符合。

    被審核的問題示例:

    1.本部門介紹,車間、采購、倉庫、人員、產品、工序、生產的組織方式等;本部門質量目標實現情況;

    2.本部門(含采購、倉儲)的風險清單和對策;

    3.提供本部門管理制度、體系文件匯總(流程圖、技術文件、圖紙、作業指導書、操作規范、檢驗規范、關鍵/重要過程明細表、烏龜圖等);

    4.提供本部門設備設施臺帳,及維護保養記錄;特種設備安檢證書;

    5.介紹本部門哪些區域、工序、作業活動有運行環境控制要求,防產品受污染,多余物控制(預防、探測和排除),提供運行環境監控記錄(如車間檢查記錄);

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