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    生產制造部門(含采購、倉儲)迎接GJB9001C-2017國軍標審核需要準備的工作和資料(三)

    來源:ISO9001認證 作者:ISO9001認證 發布時間:2021-09-06 查看次數:61

    13.帶領審核員現場審核各工序、生產區域:生產現場目視管理(信息、設備設施、場地、物料、作業要求、人員狀態等,提前清理、整頓);生產過程作業規范、工序控制要點、監視和測量(如自檢、互檢演示),風險及對策(包括人為因素),設備能力和控制(含數字化管理),現場環境要求(環境的監視和測量記錄)、產品標識和可追溯能力、產品防護要求、生產和檢驗共用量具的管理;首件(標記、自檢和專檢記錄);特別是注意與GJB產品制造有關的關鍵工序標識、現場的工藝文件、百分之百關鍵特性和重要特性檢驗記錄、統計分析證據;

    14.提供倉儲物流管理制度、作業指導書、產品防護和包裝要求等體系資料;提供儲運物資收發貨、盤點、裝箱、檢查、翻庫、挑選、處置、溝通、委托運輸、跟蹤等相關記錄;GJB產品托運一定是指定運輸單位,并簽訂有保密、產品防護、不允許混裝等特定要求的。

    生產制造部門(含采購、倉儲)迎接GJB9001C-2017國軍標審核需要準備的工作和資料(四)

    15.帶領審核員現場審核倉庫現場管理、產品防護和標識,可能會觀察到原輔材料、五金、半成品、成品等的儲存、產品裝箱、搬運、裝卸等活動。

    16.提供生產和質量數據統計分析/利用的證據;提供車間工藝紀律檢查等記錄;

    17.介紹生產骨干人員的能力培養:介紹班組建設(包括新員工培養、督導、學習)。

    注:

    1.本提綱是以質量手冊為依據,為迎接外審提出參考。如與審核現場實際不符,受審核部門請當即作出調整,各部門相互支持。

    2.審核一般采用抽樣的原則,各部門準備的樣本是從手冊發布日至審核當日(初審),一般準備三個樣本。樣本要有代表性,如不同性質、不同要求、不同時間段(時間分分開,如12、1、3月各一份),樣本提交前必須先自查。

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