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    管理體系質量保證部內部審核檢查表(質量)

    來源:杭州北航 作者:杭州北航 發布時間:2011-03-30 查看次數:4936

    管理體系質量保證部內部審核檢查表(質量)
    審核部門:質量保證部     審核時間:xxx     依據標準條款:8.2.2     編號:

     審核內容

     審核記錄         

     評價          

    8.2.2 內部審核
    1.是否按策劃的時間間隔進行內審?
      是否編制了機會并經批準?
    2.審核范圍是否覆蓋了全廠各部門?
    3.審核計劃是否考慮了區域特點和以往色審核結果?
    4.部門的審核內容是否覆蓋了相關職責?
    5.發現的不合格是否開具了“不合格通知單”,
      并判斷了性質?
    6.責任部門是否對不合格項進行了原因分析,
      制定的糾正措施是否適當?
    7.質量保證部是否對糾正措施進行了跟蹤檢查并驗證其有效性?
    8.內審文件、記錄是否符合要求并保持完整?
       
                                                                 審核員:
    注:評價標識“?”符合要求;“?”基本符合要求;“?”不符合要求,并與不合格報告對應。

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