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    某材料公司風險和機遇辨識及應對計劃表

    來源:ISO9001認證 作者:ISO9001認證 發布時間:2017-05-17 查看次數:15439

    文件下載:某材料公司風險和機遇辨識及應對計劃表.doc

    QE3/XXX-6.1.1-01

    類型

    風險及機遇的識別

    風險及機遇的評估

    風險及機遇應對措施

    執行情況

    類別

    外部因素及相關方期望

    風險和機遇

    風險嚴重度x

    風險發生頻度x

    風險可檢測度

    風險等級

    執行部門

    時限

    外部因素

    法規要求

    法律、法規內容的變化

    風險:與產品有關的法律法規、與公司經營有關的環境法律法規是否充分收集評估,并轉化為公司制度執行

    機遇:公司產品結構調整,生產工藝優化,給公司帶來潛在的客戶

    2×3×3=18

    1.技術部門收集與產品、產品應用、環境污染有關的法律法規、強制性要求的收集評價

    銷售部、工藝、生產部、人力行政部

    全年

    2. 銷售部門正面宣傳公司,加大新領域市場開拓

    銷售部

    全年

    行業標準的變化

    風險:公司現有的制度、企業標準,是否符合新行業標準的要求

    機遇:行業生產環境變化,給公司帶來潛在的客戶

    4×3×3=36

    1.主要職能部門按照要求加強法律法規的收集評價

    工藝

    全年

    2.銷售部門加強調研

    銷售部

    全年

    相關方要求

    監管部門的監管力度

    風險:監管部門監管力度的加大,如公司執行不規范,特別是環境和安全生產,可能存在被查處的風險

    機遇:行業生產環境的變化,給公司帶來新的發展機遇

    4×3×3=36

    1.各級部門嚴格按照公司的規章制度開展相關工作

    生產部、人力行政部

    全年

    2.職能部門加大公司內部制度執行情況的檢查

    人力行政部

    全年

    供應商的要求

    風險:原材料市場不穩定,希望簽訂的年度合同和保底價格,帶來的采購和資金風險

    機遇:原材料可能會降低

    2×3×2=12

    對公司影響較大的大宗原材料做好年度采購計劃

    采購部、總經理

    全年

     

    類型

    風險及機遇的識別

    風險及機遇的評估

    風險及機遇應對措施

    執行情況

    類別

    外部因素及相關方期望

    風險和機遇

    風險嚴重度x

    風險發生頻度x

    風險可檢測度

    等級

    執行部門

    時限

    外部因素

    相關方要求

    客戶的需求

    風險:客戶對產品質量標準提高,以及對供應周期和售后服務的期望值提升,給公司生產、質量和售后管理提出新的要求

    機遇:市場競爭的加劇,公司管理水平的提升,會給公司帶來潛在的發展機遇

    4×4×5=80

    1加強與客戶進行質量標準制定的溝通,

    品控部

    全年

    2.生產部門做好生產計劃的安排,保證生產計劃的執行

    生產部

    全年

    3. 銷售部門加大客戶交流溝通,及時處理客戶的需求和意見

    銷售部

    全年

    第三方的要求

    風險:公司運行中可能會對第三方產生不利的影響,或是第三方的要求公司目前無法滿足,由此造成的沖突

    機遇:第三方要求會完善公司的管理水平

    2×3×3=18

    各職能部門加強與第三方的溝通,對第三方的要求及時進行處理,必要時及時提交公司高層進行資源配置,降低第三的抱怨

    人力行政部

    全年

    技術

    新領域、新設備、新工藝

    風險:公司現有的工藝、如設備比較落后,造成產品的成本較高,缺少市場競爭力。

    機遇:通過引進新的設備、工藝,提高公司的工藝水平,降低產品成本,提高公司的市場競爭力

    2×3×4=24

    公司根據目前的技術水平,制定的技術攻關和設備改造計劃,先關職能部門予以有效落實。

    工藝

    全年

    專利有效期

    風險:公司產品專利有效期到期,影響產品的生產和銷售

    機遇:市場其他公司產品專利過期,轉化為公司產品,新的發展機遇

    2×2×3=6

    行政部對公司的專利效期定期進行評審,防止公司專利在有效期內。同時收集市場上到期產品的專利,及時提交公司高層進行評估。

    人力行政部

    全年

    類型

    風險及機遇的識別

    風險及機遇的評估

    風險及機遇應對措施

    執行情況

    類別

    外部因素及相關方期望

    風險和機遇

    風險嚴重度x

    風險發生頻度x

    風險可檢測度

    等級

    執行部門

    時限

    外部因素

    競爭

    公司市場占有率、市場領先趨勢、顧客增長趨勢

    風險:公司目前產品市場占有率和領先趨勢比較明顯,但是競爭對手正在模仿公司的發展方式,影響公司的領先優勢。

    機遇:市場競爭加劇,發展壓力加大。

    3×3×2=18

    及時關注公司產品市場的情況,收集信息及時調整,保持公司產品的競爭力。

    銷售部、總經理

    全年

    市場穩定性

    風險:公司主要產品單一,有可替代風險,市場穩定性較差,會給公司進行戰略規劃提升難度。

    機遇:市場不穩定,也會帶來新的發展機遇。

    3×4=60

    公司加強戰略開發,開拓新市場,評估成熟市場的趨勢,及時為公司提供新的市場。

    銷售部、工藝、總經理

    全年

    市場

    市場容量

    競爭力

    價格風險

    風險:公司目前主要產品BOPP膜市場占有率和領先趨勢已經比較高,但是產品市場容量畢竟有限,同時加上競爭對手的正在模仿公司的發展方式,對公司產品的競爭力和價格都產生比較大的壓力,市場風險比較大。

    機遇:通過梳理公司產品,需找好的新的項目,同時促進公司內部的管理水平,保持質量領先,提高公司的競爭優勢。

    3×4=60

    1.完善公司內部管理制度,加強部門的考核,提高公司管理水平,提高公司產品質量,保持競爭的優勢;

    2.積極開拓新產品市場,儲備新的產品,提高市場容量

    銷售部、總經理。

    全年

    類型

    風險及機遇的識別

    風險及機遇的評估

    風險及機遇應對措施

    執行情況

    類別

    外部因素及相關方期望

    風險和機遇

    風險嚴重度x

    風險發生頻度x

    風險可檢測度

    等級

    執行部門

    時限

    外部因素

    原材料供應

    原材料價格

    供應渠道

    風險:目前公司原材料供應受上游巿場影響,價格不夠穩定, 給公司成本帶來一定的風險。

    機遇:原料供應變動給公司帶來不穩定因素較大。

    5×4×5=100

    1. 銷售部、總經理室制定全年采購計劃,及時了解價格波動情況,適時采購,同時拓展原料采購的渠道,保證優質價廉原料的供應。

    2.公司提供財務支持,對主要供應商的優質價廉原料保持價格優勢,促進原料的有序采購;

    3. 倉庫做好到貨原料的庫位安排,保證到貨的原料能及時入庫

    銷售部、總經理、財務部

    全年

    文化

    主要銷售區域消費習慣

    風險:公司目前主要銷售區域習慣性的消費固定的產品,同時顧客習慣從定點供應商采購,新產品新客戶開拓難度較大。

    機遇:公司目前主要產品客戶滿意度較高,具有一定的競爭優勢。

    3×3×2=18

    及時關注公司產品市場的情況,收集信息及時調整,保持公司產品的競爭力。

    銷售部、總經理室

    倉庫

    全年

    社會

    本地失業率

    安全感

    教育水平

    公共假日

    工作時間

    風險:公司所在地社會形勢比較穩定,失業率較低,人員安全感較高,同時教育水平和人員素質較好,公共假日和工作時間設置比較合理,相對風險較小。

    機遇:公司目前所在區域的社會形勢穩定,對公司的穩定發展提供比較好的環境。

    4×2×2=16

    人力行政部做好骨干人員儲備工作,做好綜合治理,及時關注社會信息,為公司創造一個穩定的環境。

    人力行政部

    全年

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    2015版內審和管理評審制度
    2015版質量管理體系ISO9001認證方案(范本)
    2015版質量管理體系ISO9001認證工作推進時間表
    2015版質量管理體系風險和機遇管控制度
    2015版質量管理體系內審報告
    2015版質量管理體系內審計劃
    2015版質量管理體系內審檢查表(財務科)
    2015版質量管理體系內審檢查表(管理層)
    2015版質量管理體系內審檢查表(行政科)
    2015版質量管理體系內審檢查表(經營科)
    2015版質量管理體系內審檢查表(生產設備科)
    2015版質量管理體系手冊(范本)
    2015版質量目標和管理方案
    2015版質量目標和管理方案考評記錄
    2015質量風險評估表

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